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关于乐至县2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案、2017年上半年收支情况及下半年工作要点的报告(书面)
录入时间:2017-8-14 12:22:58     浏览:379

 

关于乐至县2016年财政预算执行情况及2017
财政预算草案、2017年上半年收支情况及下半年工作要点的报告(书面)
2017810在乐至县第十六届人民代表大会第二次会议上
乐至县财政局局长  杨秀武
 
各位代表:
我受县人民政府委托,向大会报告2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案、2017年上半年收支情况及下半年工作要点,请予审查。
一、关于2016年财政预算执行情况
2016年,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真执行县委的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,深入实施供给侧结构性改革,进一步稳增长、调结构、促转型,促进全县经济和社会事业健康发展。全县财政运行总体平稳,重点支出保障有力,收支预算任务圆满完成,实现“十三五”良好开局。
(一)一般公共预算执行情况
 1.全县一般公共预算执行情况
县第十五届人民代表大会第五次会议通过的全县地方一般公共预算收入为81610万元。由于2016年营业税改征增值税全面推行后,县级分成比例由65%变为32.5%,按照市委对2016年财政收入目标要求,县级地方一般公共预算收入按同口径9%增长,报经县第十六届人大常委会第一次会议审查同意,收入任务数由81610万元调整为79200万元。实际完成80201万元,占调整预算的101.3%,同口径比较,比上年增收7547万元,增长10.4 %。其中:税收收入完成55292万元,占调整预算的100.3 %,同口径比较,比上年增收3563万元,增长6.9%;非税收入完成24909万元,占调整预算的103.6%,同口径比较,比上年增收3984万元,增长19%。上划中央两税收入完成 3669 万元,比上年增收147万元,增长4.2 %
全县一般公共预算支出总额为362491万元,比上年增加27357万元,增长8.2%,其中:县本级支出248965万元,比上年增长6.1%;乡镇级支出113526万元,比上年增长13%。若再减去由县本级安排乡镇教育支出43711万元,县本级实际支出为205254万元,比上年同口径增长7.5%,乡镇级实际支出为157237万元,比上年同口径增长9.1%。全县支出分类情况为:
一般公共服务支出22131万元,下降30.1%;国防支出4万元,下降94.2%;公共安全支出12285万元,下降3.3%;教育支出60373万元,增长0.7 %;科学技术支出3452万元,下降2.7%;文化体育与传媒支出4652万元,下降3.5 %;社会保障和就业支出62692万元,增长1.9%;医疗卫生与计划生育支出58868万元,增长17.1%;节能环保支出2799万元,下降16.1 %;城乡社区支出9713万元,增长133.9%;农林水支出62882万元,增长26.1%;交通运输支出22953万元,增长46 %;资源勘探信息等支出6240万元,增长247.4%;商业服务业等支出2482万元,增长117.9%;金融支出10万元,下降77.8%;国土海洋气象等支出3023万元,增长11.1 %;住房保障支出23013万元,下降13.6%;粮油物资储备支出802万元,下降55.3 %;债务付息支出4004万元,增长25.4%;其他支出1万元,下降99.2%;债务发行费用支出112万元,增长60%
上述支出与上年比较,增减变化的主要原因是上级专款增减以及本级追加预算增减变化影响。
全县一般公共预算收支平衡情况为:全县地方一般公共预算收入80201万元,加返还性收入3988 万元,一般性转移支付收入151886万元,专项转移支付补助69135万元,债务转贷收入118300万元,上年结转结余4967万元,调入资金35110万元,总收入为463587万元。全县一般公共财政预算支出为362491万元,债务还本支出91500万元,安排预算稳定调节基金1081万元,上解支出3183万元,总支出为458255万元。收支品迭后,年终结余5332万元(为结转下年支出)。
2.县本级一般公共预算执行情况
县本级财政一般公共预算支出总额为248965 万元,比上年增长6.1%,其分类完成情况为:
一般公共服务支出15174万元,下降31.4%;国防支出4万元,下降94.2%;公共安全支出12285万元,下降3.3 %;教育支出60373万元,增长0.7 %;科学技术支出3452万元,下降2.7 %;文化体育与传媒支出2929万元,下降16.1%;社会保障和就业支出32531万元,下降9.8%;医疗卫生与计划生育支出30723万元,增长45 %;节能环保支出697万元,下降63.8%;城乡社区支出8815万元,增长141.3 %;农林水支出27237万元,增长14.9%;交通运输支出20781万元,增长67.9%;资源勘探信息等支出6222万元,增长250.3%;商业服务业等支出2482万元,增长117.9%;金融支出10万元,下降77.8%;国土海洋气象等支出2830万元,增长6.6 %;住房保障支出18483万元,下降25.5%;粮油物资储备支出802万元,下降55.3 %;债务付息支出3022万元,增长103.6 %;其他支出1万元,下降99.2%;债务发行费用支出112万元,增长60%
县本级支出增减变化的主要原因与全县增减变化的主要原因一致。
县本级一般公共预算收支平衡情况为:全县地方一般公共预算收入80201万元,加返还性收入3988 万元,上级补助收入107495万元,债务转贷收入118300万元,上年结转结余4967万元,调入资金35110万元,总收入为350061 万元。县本级一般公共财政预算支出为248965万元,债务还本支出91500万元,安排预算稳定调节基金1081万元,上解支出3183万元,总支出为344729万元。收支品迭后,年终结余5332万元(为结转下年支出)。
需要特别报告的是,县级一般公共预算年初安排的预备费6000万元主要用于:国道318乐遂路改造工程款1092万元,公安业务技术用房配套设施设备建设900万元,2016年公务交通补贴427万元,2015年春节房地产交易展示会购房奖励746.5万元,企业相关补助2642万元,其他零星追加192.5万元。
(二)全县政府性基金预算执行情况
全县政府性基金收支预算执行情况为:政府性基金收入预算 44100万元,实际完成96610万元,占预算的219.1 %,比上年增长29.6%,其中:国有土地使用权出让收入89851万元,国有土地收益基金收入2988万元,农业土地开发资金收入72万元,城市公用事业附加收入50万元,城市基础设施配套费收入2979万元,污水处理费收入670万元;加上级补助收入7419万元,当年收入为104029万元。加以前年度结余6289万元,债务转贷收入18800万元,总收入为129118万元。支出完成71576万元,比上年增长19.8%,其中:社会保障和就业支出874万元,城乡社区支出67729万元,农林水支出1350万元,其他支出1239万元,债务付息支出366万元,债务发行费用支出18万元。调出资金35102万元,债务还本支出12400万元,总支出为119078万元。年末结余10040万元。
(三)全县社保基金预算执行情况
1.城乡居民基本养老保险基金执行情况2016年,全县城乡居民基本养老保险基金预算收入20056.24万元,执行结果为 19740.16万元,完成预算收入98.4 %,比上年完成20320.81万元,减少580.65万元,下降2.9 %(减少的主要原因是人均缴费收入下降)。全县城乡居民基本养老保险基金预算支出13419.54万元,执行结果为13248.12 万元,完成预算支出98.7 %,比上年减支787.32万元,下降5.6%(减少的主要原因是2015年补发了20147-12基础养老金支出调标部分)
2016年,全县城乡居民基本养老保险基金当年收支结余 6492.03 万元,滚存结余25142.1万元。
2.新型农村合作医疗基金预算执行情况。2016年,全县新型农村合作医疗基金预算收入29928.41万元,执行结果为34522.8万元,完成预算收入115.4%,比上年增加3325.41万元,增长 10.7%(增加的主要原因是个人缴费和财政补助标准提高)。新型农村合作医疗基金预算支出28344.78万元,执行结果为28493.84万元,完成预算支出100.5%,比上年增加2937.09万元,增长11.5%
2016年,全县新型农村合作医疗基金当年收支结余 6028.96万元,滚存结余22313.48万元。
(四)国有资本经营预算执行情况
2016年,全县国有资本经营预算收入14.11万元,执行结果为14.11万元,完成预算收入100%。国有资本经营预算调出资金8.48万元,国有资本经营预算年终结余5.63万元。
二、关于2016年财政工作回顾
2016年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在县委坚强领导下,在县人大、县政协监督指导下,在社会各界大力支持下,全县财政工作坚持保工资、保运转、保民生、促发展核心目标,继续强化工作责任,落实工作措施,大力组织收入,认真落实民生政策,全力保障重点支出,积极推进改革,全面加强管理,较好地完成了年初制定的各项目标任务。
(一)工作重心更突出,财政收支实现新突破
一是狠抓收入目标。面对宏观经济下行、政策性减收、企业减负、楼市不稳等增收难题,财税部门坚持抓大不放小,深挖增收潜力,加强重点行业、重点企业纳税情况的监控,加大协税护税力度,建立部门联动机制,强化非税收入管理,确保应收尽收。2016年,全县地方一般公共预算收入完成80201万元,突破8亿元大关。
二是严格支出管理。加强资金统筹,进一步优化支出结构,严格控制一般性支出,集中财力保重点,确保机关事业单位调资等政策兑现,“十项民生工程”、30件民生实事等重点项目得到有力保障。严格控制新增支出,强化预算约束,严查擅自扩大范围、提高标准等行为。积极筹措资金,妥善调度资金,为促进全县经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了资金保障。2016年,全县一般公共预算支出实现36.2亿元。
(二)支出结构更优化,社会民生得到新改善
围绕民生改善,优先保障民生支出,省下达民生工程、民生大事和市定民生实事有效实施。2016年,全县民生支出实现26亿元,占一般公共预算支出的72%,支出结构进一步优化,公共财政职能进一步体现。
一是支持教育事业。教育支出实现60373万元,其中安排6469万元专项用于解决农村中小学薄弱学校改造和义务教育均衡发展,推进学前教育行动计划,中等职业教育发展,各类贫困生发放助学金及生活补助等方面。
二是支持卫生事业。医疗卫生支出实现58868万元,其中安排拨付资金43233 万元,用于基本药物补助、村卫生室改造、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育服务专项等方面。
三是支持社保和就业。累计拨付养老、医疗、失业、工伤保险等社保基金46247 万元,切实保障社会稳定。
四是支持改善人居环境。投入资金16130 万元,支持农村危房改造、环境综合整治、垃圾污水处理厂和城镇保障性安居工程等方面。
(三)农业投入更有力,三农工作取得新成效
一是支持脱贫攻坚头等大事。县本级财政对22个脱贫村累计投入资金8110万元,用于贫困村集体经济发展、基础设施建设、产业扶持等脱贫项目;整合各类涉农项目、医疗卫生、民政补差、文化阵地等资金2.32亿元,举全县之力推进脱贫攻坚工作;设立教育、卫生、产业扶贫和小额信贷风险基金1590 万元,全面落实儿童低保对象的关心关爱和医保救助政策。
二是及时兑现惠民利民政策。通过“一卡通”发放涉农资金9426 万元,惠及农户 209186户。
三是加大农业基础设施投入。共计投入资金18208万元,强力实施农业综合开发、现代农业、“一事一议”财政奖补、美丽乡村试点建设、乡村公路建设等项目。极大地改善了农村基础设施、人居环境,优化了产业结构,增加了农民收入。
(四)推进步伐更迅速,财政改革实现新进展
一是认真编制“四本”预算。按照”统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效”的原则,统筹合理编制县本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本”收支预算,并报县人代会审查。通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责,构建完整统一、有机衔接、规范透明的全口径预算管理机制。
二是加大预决算公开力度。财政部门对2016年部门预算和2015年财政决算信息进行了公开,部门预决算和“三公”经费预(决)算信息实行全面公开。实现了公开范围和公开内容全覆盖,确保了预算的公开、透明、规范。
三是清理规范行政事业性收费。2016年,财政部门先后发文公布取消行政事业性收费18项,停止征收政府性基金3项,合并了6项政府性基金项目,扩大了3项政府性基金的免征范围。
四是积极推进PPP模式。按照上级要求,我县对拟用PPP模式开展的项目进行筛选、汇总、上报。2016年,上报发布项目11个,其中乐至县陈毅故居旅游快速路建设工程等3个项目已纳入省PPP储备库。
五是严格政府债务管理。认真开展地方政府存量债务清理。严格控制新增债务规模,建立完善政府债务风险评估和预警管理机制。积极向上争取置换债券资金 10.39 亿元和新增债券资金3.32亿元,有效缓解了偿债压力、降低了当期债务风险
(五)绩效目标更明确,财政监管得到新提升
一是加强财政监督检查。对扶贫资金、城乡医疗救助资金、农村义务教育薄弱学校改造补助资金、涉农资金开展了重点检查,对发现问题,及时整改落实,确保财政资金使用的安全、高效。在全县范围开展严肃财经纪律和私设“小金库”、会计信息质量、财政资金安全、非税收入收缴、“三公”经费和乱发钱物清理等专项检查,堵塞资金管理漏洞,消除潜在隐患,坚决查处和惩治违反财经纪律行为。
二是严格投资评审。加大财政投资评审力度,全年共评审项目378个,送审金额127090.98万元,审定金额114152.67万元,审减金额12938.31万元,审减率10.18%
三是强化政府采购监管。及时采购立项,做到应采尽采,2016年,共受理立项申请413份、金额33195.91万元,其中:公开招标28639.391万元,单一来源510.44万元,询价1361.67万元,竞争性谈判2330.13万元,商场直购353.76万元
四是开展支出绩效评价。按照“资金量大、代表性强、社会关注度高”的原则,确定了对县级预算安排7个重点项目、12个非重点项目及15个部门实施支出绩效评价,涉及资金1.7亿元。通过实施绩效考评,确保了在资金使用上做到专款专用,而且使项目完成的质量达到了行业基准水平。
五是建立内部控制制度。财政部门成立了内控领导小组,按照分事行权、分岗设权、分级授权、强化流程控制、依法合规运行的要求,结合工作实际,制定了《乐至县财政局内部控制制度》。
2016年,通过全县干部的共同努力,全县财税工作取得了一定的成绩,但是我们也要清醒认识到,目前财政运行中存在的问题:县域经济基础依然比较薄弱,税源严重不足,持续增收难度加大;人均支出水平仍然偏低,刚性支出不断增加,对上依赖程度较高,收支倒挂矛盾更加突出;调整优化财政支出结构难度很大,保障和改善民生的任务更加艰巨;财政管理还存在薄弱环节,资金使用绩效不高的问题客观存在。针对上述问题,我们将深入研究,采取有力措施,通过加快发展、深化改革逐步加以解决。
三、关于2017年财政预算草案
2017年预算编制的基本思路是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神及市委市政府、县委县政府的决策部署,围绕全县经济社会发展大局,坚持厉行节约,精打细算,确保财政支出合理,更好发挥财政政策在稳增长和调结构中的重要作用;完善预算管理制度,推进预算公开透明,强化绩效管理,提高财政资金使用效率;调整优化支出结构,重点保障基本民生支出,集中打好脱贫攻坚战,从严控制一般性支出;加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量。
2017年部门预算编制的总体原则:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。按照保工资、保运转、保民生、促发展的序列,安排2017年一般公共预算支出。
(一)一般公共预算草案
1.全县一般公共预算草案
2017年,全县地方一般公共预算收入为85600万元,比上年完成数同口径增长8.5 %。其中:国税收入9300万元,同口径增长10.2%;地税收入49300万元,同口径增长8.2%;非税收入27000万元,增长8.4%
全县地方一般公共财政预算收入为85600万元,上级补助收入为126108.4万元(具体包括:返还性收入2033万元,一般性转移支付收入109750.84万元,专项转移支付收入14324.56万元),基金收入调入一般公共预算收入10000万元,财政专户收入2820.8万元,收入总计为224529.2万元;转移性支出(即上解上级支出)13524万元,全县可安排财力为211005.2万元(含专项财力补助和专项转移支付收入对应安排的支出39780.4万元,基金预算调入一般公共预算收入10000万元,财政专户收入2820.8万元)。按照《预算法》收支平衡的要求,相应安排支出211005.2万元,比上年人代会预算(下同)同口径下降16.4%(下降的主要原因是上级提前下达专款减少及2017年机关事业养老保险基金缺口县财政兜底部分纳入上划基数)。支出分类安排情况为:
一般公共服务支出18088万元,增长8.7 %;公共安全支出8699万元,增长21%;教育支出49103万元,增长5.4%;科学技术支出1101万元,增长0.7%;文化体育与传媒支出1195万元,下降52.8%;社会保障和就业支出42084万元,下降47%;医疗卫生与计划生育支出22685万元,增长35.9%;节能环保支出330万元,下降79.2%;城乡社区支出3086万元,下降9.2%;农林水支出33904万元,下降20.8%;交通运输支出2335万元,下降27.5%;资源勘探信息等支出430万元,增长22.2%;商业服务业等支出223万元,下降63.3%;国土海洋气象等支出833万元,增长10.6%;住房保障支出7665万元,下降6.6%;粮油物资储备支出606万元,增长1.3%;预备费6484万元,增长2.8%;债务付息支出741万元,下降72.7%;其他支出11414万元,下降1%
上述支出与上年比较,增减变化的主要原因是上级提前下达的专款增减及2017年机关事业养老保险基金缺口县财政兜底部分纳入上划基数等影响。
2.县本级一般公共预算草案
全县可安排财力为211005.2万元(含专项财力补助和专项转移支付收入对应安排的支出39780.4万元,基金预算调入一般公共预算收入10000万元,财政专户收入2820.8万元)。按照县乡财政管理体制要求,初步核定乡镇财力为40352万元,县本级可安排财力为170653.2万元,按照《预算法》收支平衡的要求,相应安排支出170653.2万元,比上年人代会年初预算(下同)下降20.1%(下降的主要原因是上级提前下达专款减少及2017年机关事业养老保险基金缺口县财政兜底部分纳入上划基数)。若减去由县本级安排用于乡镇39262.6万元【含乡镇教育28430.8万元,中心卫生院、乡镇卫生院经费及专款补助2443.1万元、新型农村合作医疗参合补助3540万元、乡镇畜牧站经费及专款补助1598.7万元、扶贫资金县级配套3250万元),县本级实际财力为131390.6万元,比上年同口径减少42608.4万元,下降24.5%;乡镇财力为79614.6万元,比上年同口径增加1336.54万元,增长1.7%。主要支出安排情况为:
一般公共服务支出7589万元,增长12.8 %;公共安全支出8699万元,增长21%;教育支出49103万元,增长5.4%;科学技术支出1101万元,增长0.7%;文化体育与传媒支出1195万元,下降52.8 %;社会保障和就业支出35926万元,下降51.9%;医疗卫生与计划生育支出21244万元,增长39.5%;节能环保支出330万元,下降79.2%;城乡社区支出2386万元,增长11.1%;农林水支出15517万元,下降40.9%;交通运输支出1335万元,增长9.5%;资源勘探信息等支出430万元,增长22.2%;商业服务业等支出223万元,下降63.3%;国土海洋气象等支出833万元,增长10.6%;住房保障支出6723万元,下降9.7%;粮油物资储备支出606万元,增长1.3%;预备费6000万元,与上年持平;其他支出11414万元,下降1%
县本级支出增减变化的主要原因与全县增减变化的主要原因一致。
3.乡镇级一般公共预算草案(汇总)
2017年,核定乡镇财力为40352万元(含上级专项转移支付2052万元),按照《预算法》收支平衡的要求,相应安排支出40352万元,比上年同口径增长4.4%。主要支出安排情况预计为(汇总):
一般公共服务支出10499万元;社会保障和就业支出6158万元;医疗卫生与计划生育支出1441万元;城乡社区支出700万元;农林水支出18387万元;交通运输支出1000万元;住房保障支出942万元;预备费484万元;债务付息支出741万元。
(二)政府性基金预算草案
政府性基金收入预算为53400万元,比上年增长21.1%,其中:城市公用事业附加收入60万元,国有土地使用权出让收入50000 万元,国有土地收益基金收入1500万元,农业土地开发资金收入 140万元,城市基础设施配套费收入1000万元,污水处理费收入700万元;上级补助收入1326.6万元。政府性基金总收入为54726.6万元。按照收支平衡的原则,相应安排基金支出预算54726.6万元,其中:城乡社区支出43400万元,农林水支出1027万元,其他支出299.6万元,调出资金10000万元。
(三)社保基金预算草案
由于企业职工基本养老保险基金和机关事业养老保险基金由省级统筹管理编制基金预算;城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金共5项基金由市级统筹管理编制基金预算,因此县级只编列城乡居民基本养老保险基金预算。2017年基金收支预算如下:
基金收入预算总额25142.1万元,比上年预算增加5466.44万元,增长27.8%。基金支出预算总额13869.8万元。当年结余预计6530.37万元,滚存结余预计31672.47万元。
(四)国有资本经营预算草案
国有资本经营预计收入为22.01万元,比上年增加7.9万元,增长56%,其中:国有企业利润收入19.58万元,股息、股利收入2.43万元。预计支出为22.01万元,其中:其他国有资本经营预算支出17.83万元,调入一般公共预算收入4.18万元
四、关于2017年上半年收入和预支情况
(一)一般公共预算收支情况
上半年,全县地方一般公共预算收入完成57366万元,比上年同期同口径增收5065万元,增长9.7%。其中:国税收入完成3098万元,比上年同期同口径减收2062万元,下降40%(下降的原因是经济下行和政策性减税的影响);地税收入完成34851万元,比上年同期同口径增收12598万元,增长56.6%(增长较快的主要原因是去年上半年入库进度较慢及由财政拨款缴政府性工程款增加);非税收入完成19417万元,比上年同期同口径减收5471万元,下降22%。上划中央两税收入完成8140 万元,比上年同期增加4618万元,增长131.1%(主要原因是受营改增改革的影响)。
全县一般公共预算支出实现200595万元,比上年同期同口径增支30622万元,增长18%。其分类完成情况为:
1)一般公共服务支出19038万元,比上年同期减支1548万元,下降7.5%
2)公共安全支出10132万元,比上年同期增支1675万元,增长19.8%
3)教育支出41023万元,比上年同期增支7492万元,增长22.3%
4)科学技术支出423万元,比上年同期增支119万元,增长39.1%
5)文化体育与传媒支出2111万元,比上年同期增支90万元,增长4.5%
6)社会保障与就业支出45911万元,比上年同期增支7353万元,增长19.1%
7)医疗卫生与计划生育支出18715万元,比上年同期增支9110万元,增长94.8%
8)节能环保支出3283万元,比上年同期增支617万元,增长23.1%
9)城乡社区支出12055万元,比上年同期增支2357万元,增长24.3%
10)农林水支出23583元,比上年同期增支745万元,增长3.3%
11)交通运输支出2611万元,比上年同期减支5685万元,下降68.5%
12)资源勘探信息等支出4890万元,比上年同期增支2543万元,增长108.4%
13)商业服务业等支出437万元,比上年同期增支161万元,增长58.3%
14)金融支出0万元,比上年同期减支10万元;
15)国土海洋气象等支出2954万元,比上年同期增支2322万元,增长367.4%
16)住房保障支出7786万元,比上年同期增支946万元,增长13.8%
17)粮油物资储备支出726万元,比上年同期减增支299万元,增长70%
18)债务还本付息支出4917万元,比上年同期增支2036万元,增长70.7%
(二)政府性基金收支执行情况
上半年,全县政府性基金收入完成81754万元,比上年同期增收81397万元,增长22800%(主要原因是平台公司购买土地缴价款收入达81505万元)。其中:国有土地使用权出让收入完成79030万元,比上年同期增收78994万元,增长219427.8%(增长主要原因同上);国有土地收益基金收入完成2461万元,比上年同期增收2428万元,增长7357.6%(增长原因是平台公司购买土地价款增加,相应增加土地基金收入的计提金额);农业土地开发资金收入完成47万元,与上年持平;城市基础设施配套费收入完成216万元,比上年同期增收155万元,增长254.1%;城市公用事业附加收入比上年减收50万元,下降100%;;污水处理费收入比上年减收130万元,下降100%。政府性基金支出完成56378万元,比上年同期增支55650万元,增长7644.2%。其中:社会保障和就业支出比上年同期减支60万元,下降100%;城乡社区支出完成55164万元,比上年同期增支54687万元,增长11464.8%;农林水支出完成690万元;其他支出完成88万元,比上年同期减支85万元,下降49.1%;债务付息支出完成436万元,比上年同期增支418万元,增长2322.2%
(三)社保基金收支执行情况
社保基金实行统筹级次管理。县级统筹管理的社保基金只有城乡居民养老保险基金。
城乡居民养老保险基金,上半年收入完成5619.23万元,占预算20400.17万元的27.5%,比上年同期增加1134.29万元,增长25.3%(增长的主要原因:个人选择高档次的人员增多,个人缴费收入较上年同期增长11%。财政补贴收入较上年增加677.74万元,增长338.9%)。支出6892.7万元,占预算13869.8万元的49.7%,比上年同期增加295.44万元,增长4.1%
(四)国有资本经营收支执行情况
2017年国有资本经营预算总收入22.01万元。由于各企业资产状况差,经营规模小,特别是融资企业基本无收入来源,无利润上解资本经营预算收入。
五、关于2017年下半年财政工作要点
2017年下半年,全县财政工作要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会,中央和省委经济工作、财政工作会议精神,牢牢把握“稳中求进”工作总基调,坚持“加快发展、改善民生”工作取向。强化征管保增长,优化支出重民生,严格监管提绩效,深化改革增活力,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。
(一)突出抓好增收节支,努力提高财政保障水平。极应对宏观经济下行压力持续加大的影响,认真落实积极财政政策,大力培植财源、涵养税源,加强收入管理,夯实增收基础,提升收入质量。认真贯彻“两保一转”的财政工作方针,牢固树立勤俭节约的思想,严格控制一般性支出,调整优化结构,集中财力支持经济社会发展重点领域和关键环节。加强预算执行管理,严格支出绩效评价,提升资金使用效率。确保完成全年收支目标任务。
二)突出抓好财源培植,助推经济结构转型升级围绕打造成渝经济区产业承接提升基地目标,重点支持“双城”驱动建设,发展壮大“3+1”产业,做强骨干企业;突出“填充项目、完善功能、提升品质”重点,加大公共设施配套建设投入力度,增强城市承载能力,加快建设生态宜居园林城市;优化招商引资环境,协调推进成资一体化发展,为大项目、大产业落户和产业集聚提供良好发展氛围。充分发挥财政资金引导作用,鼓励和引导社会资本参与公共服务、基础设施等领域项目建设。激发社会投资活力,加大对新兴产业和现代服务业扶持力度,优化产业结构,提高产业附加值。
(三)突出抓好民生改善,促进社会事业和谐发展坚持“抓民生就是抓发展”理念。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点。加大资金筹集落实力度,全县一般公共财政预算民生支出比重保持在71%左右,确保省市下达的“民生工程”和民生实事资金拨付使用到位。积极支持易地扶贫搬迁、危房改造、保障性住房和棚户区改造工程,进一步改善群众居住条件。着力抓好就业保障,增加就业创业机会。稳妥推进新农合和城镇居民医保并轨,不断扩大城乡居民社会保险覆盖面。继续加大教育文化卫生事业投入,加快推进义务教育均衡发展和就医条件,加强文化公共设施建设,不断提高人民生活的幸福指数。
(四)突出抓好项目实施,加大涉农惠农扶持力度。坚持农业基础地位不动摇,以促农增收为核心。聚焦“两不愁、三保障”和“四个好”目标,加大脱贫攻坚投入力度,加强涉农资金整合,推进“四项基金”有效运行,努力构建扶贫攻坚财政投入新格局,打赢精准扶贫攻坚战,确保高质量完成201722个贫困村退出、5230户及12160贫困人口脱贫目标任务。大力实施“6511”工程,打牢农业发展基础。积极支持优质粮油、生态果蔬、绿色禽畜等特色种养业。全力推进毗河供水一期工程乐至段建设,大力加强以农田水利、交通为重点的农村基础设施建设。以新农村示范片建设为重点,深度整合涉农项目,加大财政投入度。加大村级公益事业一事一议财政奖补力度,加快农村社会事业发展。
(五)突出抓好财政改革,提高公共财政理财水平。继续健全政府预算体系,有序推进中期财政规划编制。严格财政专项资金管理,清理整合专项资金。加快转变财政支持方式,深入实施财政金融互动。规范优惠政策兑现,继续清理行政事业性收费和政府性基金。完善权责发生制政府综合财务报告制度。严格地方政府债务规模限额管理,建立考核问责机制和风险预警机制。深化PPP模式推广应用,建立扩大PPP项目财政引导资金。进一步清理和盘活财政存量资金。加大财政支出绩效评价和财政投资评审力度,提高资金使用效率。严格政府采购监督,规范政府购买服务。严格财政监督检查,确保财政资金使用安全。全面及时公开政府、部门预决算信息,增强财政运行透明度。
各位代表,做好2017年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下,在县人大及其常委会的法律监督、工作监督和县政协的民主监督下,攻坚克难、砥砺奋进,确保圆满完成2017年财政收支目标任务,为加快建设“三基地一强县”、确保与全国全省全市同步全面建成小康社会而努力奋斗!

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